中共济源市委党校 2018年部门预算公开说明

2018年市委党校部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

 一、部门职能

二、机构设置及人员构成

第二部分 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2018年部门预算公开报表

 一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年支出经济分类汇总表

五、2018年财政拨款收支总体情况表

六、2018年一般公共预算支出情况表

七、2018年一般公共预算基本支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

一、部门概况

（一）部门职能

中共济源市委党校坚持党的基本路线，围绕全市工作大局，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论教育和党性教育为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。同时，以提高培训效果和教育教学质量为目标，以教学为中心，科研为基础，加强党的理论学习、研究和宣传，围绕我市出现的新情况、新问题开展科学研究。

（二）机构设置及人员构成

中共济源市委党校实行 “一套班子，四块牌子”，“一校三院”体制。部门内设10个职能科室，分别为办公室、行管科、教务科、科研科、函授站、基础教研室、法律教研室、党建教研室、经济管理教研室、电教中心。

中共济源市委党校编制人数为44人，其中行政编制12人，事业编制32人；退休人员12人。

二、部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

党校2018年收入总计1337.9万元，支出总计1337.9万元，与2017年相比，收、支总计各增加400.7万元，增长42.76%。主要原因在于除人员经费增加外，上级财政部门下达第二批省基建投资预算350万元用于愚公移山教育基地基础设施完善改造项目。

（二）收入预算总体情况说明

党校2018年收入合计1337.9万元，其中：一般公共预算收入987.9万元，政府性基金预算收入0元；国有资本经营预算收入0元。另外，部门结转收入350万元。

（三）支出预算总体情况说明

党校2018年支出合计1337.9万元，其中：基本支出738.9万元，占55.23%；项目支出599万元，占18.61%。另外，部门结转支出350万元。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

党校2018年一般公共预算支出年初预算为987.9万元，政府性基金收支预算0元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加50.7万元，增长5.4%，主要原因为人员经费增加；政府性基金收支预算无变动。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

党校2018年一般公共预算支出年初预算为987.9万元，主要用于以下方面：教育（类）支出852.2万元，占86.26%；社会保障和就业（类）支出98.2万元，占9.94%；住房保障（类）支出37.5万元，占3.8%。

（六）支出预算经济分类情况说明

党校2018年预算支出1337.9万元，其中人员经费686万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.9万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；一般性专项支出249万元，主要包括水费、电费、取暖费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、印刷费、其他交通费用、培训费及其他商品和服务支出；专项资金350万元，用于愚公移山教育基地基础设施完善改造项目。

（七）政府性基金预算支出预算情况说明

党校2018年政府性基金预算支出0元.

（八）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算5.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费用预算2.8万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算2.8万元，主要用于公务车燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等。

2018年“三公”经费支出总额及分项数额与2017年初预算数持平。    

（九）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

党校2018年机关运行经费支出预算为0元。

2.政府采购预算情况说明

党校2018年政府采购预算安排13万元，主要采购教学用投影仪及相关配套设备、计算机、打印机等。

3.预算绩效管理工作开展情况说明

2017年我单位共有5个项目，年初均设定了绩效目标，全面为党的干部培训事业服务，2017年共举办培训班469期，培训学员2.85万人，社会效益成效显著。

2018年计划对3个项目进行绩效评价，涉及金额249万元，目前项目正在积极推进中，确保完成年初制定的绩效目标。

4.国有资产占有情况说明

2017年末党校保留公务用车1辆。

5.专项转移支付项目情况

党校负责管理的专项转移支付项目为0项。

三、专业名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门预算表格（见附表）

党校2018部门预算公开表