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2018年度 济源市委党校部门决算
日期:2019-9-27 9:49:55  作者:  来源:  阅读:


 

 

 

 

 

 

2018年度

济源市委党校部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分  市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市委党校概况

 


一、部门职责

中共济源市委党校主要承担培训、轮训全市副科级以上领导干部及村支两委班子成员,培训中青年党员领导干部,培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策;围绕全市中心工作,开展调查研究,为市委、市政府提供决策咨询;围绕“愚公移山精神”主题,开展集党性、党史、党风、革命传统、民族精神教育为一体的特色干部培训等工作。

二、机构设置

中共济源市委党校内设机构10个,包括:办公室、行管科、教务科、科研科、函授站、基础教研室、法律教研室、党建教研室、经济管理教研室、电教中心。

从决算单位构成看,中共济源市委党校部门决算包括:本级决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个。具体是:中共济源市委党校本级。

 


 

 

 

 

 

 

 

部分  2018年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

部门:中共河南省济源市委党校




金额单位:万元

收                                               入

支                                                          出

项                         目

行次

金额

项                            目

行次

金额

栏                         次


1

栏                            次


2

一、财政拨款收入

1

2,401.02

一、一般公共服务支出

28


二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32

1,834.90

六、其他收入

6


六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

179.03


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

37.50


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22



49


本年收入合计

23

2,401.02

本年支出合计

50

2,051.43

用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

51


年初结转和结余

25

1.00

年末结转和结余

52

350.59


26



53


总计

27

2,402.02

总计

54

2,402.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表











公开02表

部门:中共河南省济源市委党校





金额单位:万元

项                                              目

本年收入合计

财政拨款   收入

上级补助收入

事业  收入

经营  收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类    科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,401.02

2,401.02






205

教育支出

2,184.50

2,184.50






20502

普通教育

900.00

900.00






2050299

  其他普通教育支出

900.00

900.00






20508

进修及培训

1,284.50

1,284.50






2050802

  干部教育

1,284.50

1,284.50






208

社会保障和就业支出

179.03

179.03






20805

行政事业单位离退休

179.03

179.03






2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.17

8.17






2080502

  事业单位离退休

25.09

25.09






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.28

125.28






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

20.49

20.49






221

住房保障支出

37.50

37.50






22102

住房改革支出

37.50

37.50






2210201

  住房公积金

37.50

37.50






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表










公开03表

部门:中共河南省济源市委党校





金额单位:万元

项                                               目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位   补助支出

功能分类     科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,051.43

833.36

1,218.07




205

教育支出

1,834.90

616.84

1,218.07




20502

普通教育

847.51


847.51




2050299

  其他普通教育支出

847.51


847.51




20508

进修及培训

987.40

616.84

370.56




2050802

  干部教育

987.40

616.84

370.56




208

社会保障和就业支出

179.03

179.03





20805

行政事业单位离退休

179.03

179.03





2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.17

8.17





2080502

  事业单位离退休

25.09

25.09





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.28

125.28





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

20.49

20.49





221

住房保障支出

37.50

37.50





22102

住房改革支出

37.50

37.50





2210201

  住房公积金

37.50

37.50





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:中共河南省济源市委党校




金额单位:万元

收     入

支     出

项                       目

行次

金额

项                           目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏                       次


1

栏                           次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,401.02

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32

1,834.90

1,834.90



6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

179.03

179.03



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36





10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

37.50

37.50



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

2,401.02

本年支出合计

49

2,051.43

2,051.43


年初财政拨款结转和结余

23

1.00

年末财政拨款结转和结余

50

350.59

350.59


  一般公共预算财政拨款

24

1.00


51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

2,402.02

总计

54

2,402.02

2,402.02


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:中共河南省济源市委党校



金额单位:万元

项                                               目

本年支出

功能分类     科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,051.43

833.36

1,218.07

205

教育支出

1,834.90

616.84

1,218.07

20502

普通教育

847.51


847.51

2050299

  其他普通教育支出

847.51


847.51

20508

进修及培训

987.40

616.84

370.56

2050802

  干部教育

987.40

616.84

370.56

208

社会保障和就业支出

179.03

179.03


20805

行政事业单位离退休

179.03

179.03


2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.17

8.17


2080502

  事业单位离退休

25.09

25.09


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.28

125.28


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

20.49

20.49


221

住房保障支出

37.50

37.50


22102

住房改革支出

37.50

37.50


2210201

  住房公积金

37.50

37.50


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:中共河南省济源市委党校





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

750.14

302

商品和服务支出

42.39

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

200.24

30201

  办公费

6.81

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

102.10

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

8.78

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

44.76

30205

  水费

1.98

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

125.28

30206

  电费

6.07

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

20.49

30207

  邮电费

0.87

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

19.21

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

0.14

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

3.74

30211

  差旅费

7.80

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

37.50

30212

  因公出国(境)费用

5.36

31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.23

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

188.04

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

40.83

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

33.26

30217

  公务接待费

0.79

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

1.86

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

3.04

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

4.40

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.80

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.71

30239

  其他交通费用

0.28







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

1.82




人员经费合计

790.97

公用经费合计

42.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 

 

 

 

 

 

部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2,402.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加958.90万元,增长66.45%。主要原因是:一是2018年下达2号学员宿舍楼工程款900万元,实际支付847.51万元;二是下达第二批省基建投资预算资金78.6万元用于愚公移山教育基地基础设施完善改造项目;三是追加临时预算40.3万元用于支付省委组织部培训班食宿费及2号学员宿舍楼物品配备到期质保金

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,401.02万元,其中:财政拨款收入2,401.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,051.43万元,其中:基本支出833.36万元,占40.62%;项目支出1,218.07万元,占59.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2,402.02万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加958.91万元,增长66.45%。主要原因是:一是2018年下达2号学员宿舍楼工程款900万元,实际支付847.51万元;二是下达第二批省基建投资预算资金78.6万元用于愚公移山教育基地基础设施完善改造项目;三是追加临时预算40.3万元用于支付省委组织部培训班食宿费及2号学员宿舍楼物品配备到期质保金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,051.43万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加958.31万元,增长87.67%。主要原因是:一是2018年下达2号学员宿舍楼工程款900万元,实际支付847.51万元;二是下达第二批省基建投资预算资金78.6万元用于愚公移山教育基地基础设施完善改造项目;三是追加临时预算40.3万元用于支付省委组织部培训班食宿费及2号学员宿舍楼物品配备到期质保金

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,051.43万元,主要用于以下方面:教育支出1834.90万元,占89.44%;社会保障和就业支出179.03万元,占8.73%;住房保障支出37.5万元,占1.83%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为987.90万元,支出决算为2,051.43万元,完成年初预算的207.66%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为847.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年下达900万元债券资金,用于支付2号学员宿舍楼已完工未结算的工程款。

2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为852.2万元,支出决算为987.4万元,完成年初预算的115.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是下达第二批省基建投资预算资金78.6万元用于愚公移山教育基地基础设施完善改造项目;二是追加临时预算40.3万元用于支付省委组织部培训班食宿费及2号学员宿舍楼物品配备到期质保金;三是人员工资福利基数正常增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为9.1万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的89.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为26.6万元,支出决算为25.09万元,完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.5万元,支出决算为125.28万元,完成年初预算的200.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人力资源和社会保障厅文件,财政局增加以前年度养老保险支出

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人力资源和社会保障厅文件,财政局增加职业年金缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.5万元,支出决算为37.5万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出833.36万元。其中:人员经费790.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费42.39万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.60万元,支出决算为8.95万元,完成预算的159.86%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是报经市领导及外事部门同意后,我单位主要负责人随河南省行政学院2017年度临时因公出国(境)组团出境考察。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.36万元,占59.87%;公务用车购置及运行费支出决算2.80万元,完成预算的100.00%,占31.28%;公务接待费支出决算0.79万元,完成预算的28.32%,占8.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为5.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报经市领导及外事部门同意后,我单位主要负责人随河南省行政学院2017年度临时因公出国(境)组团出境考察。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费初预算为2.8万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数保持一致。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.8万元。主要用于支付公车燃油费、维修维护费、保险费、过路过桥费。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为2.8万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的28.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度来访洽谈培训事宜的人数减少。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.79万元。主要用于来访人员就餐接待。2018年共接待国内来访团组17个、来宾82人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市委党校对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一般性项目3个,分别为后勤保障经费、教学经费、反腐倡廉警示教育基地专项经费共涉及预算资金249.00万元,自评覆盖率达到100%。。

(二)项目绩效自评结果。

结合2018年年初设定的绩效目标及项目实际支付完成情况,后勤保障经费、教学经费、反腐倡廉警示教育基地专项经费3个项目绩效评价结果均为良好。发现的主要问题是长期绩效目标量化标准不是很明晰,绩效目标执行过程中有偏差。下一步我单位将继续完善绩效目标的合理性和科学性,加强预算资金绩效管理,确保资金的使用效率和经济效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额50.62万元,其中:政府采购货物支出50.6万元。授予中小企业合同金额50.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额50.62万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

中共济源市委党校2018年度部门决算公开.pdf


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