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2019年度市委党校部门预算公开
日期:2019-3-28 9:28:29  作者:  来源:  阅读:

 

  第一部分 市委党校部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

   第二部分 市委党校2019部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:市委党校2019年部门预算

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

、一般公共预算基本支出情况表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表

、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

第一部分

市委党校部门概况

 

一、主要职

(一)机构设置情况

市委党校是负责党员干部培训的部门,现有在编人员43人,退休人员12人劳务派遣人员7人,内设科室10个和归口管理预算单位1个。

(二)部门职责

市委党校主要职责是坚持党的基本路线,针对干部成长的特点和需求,以马克思主义理论教育和党性教育为主课,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。同时,以提高培训效果和教育教学质量为目标,以教学为中心,科研为基础,加强党的理论学习、研究和宣传,围绕我市出现的新情况、新问题开展科学研究。

二、预算单位构成

市委党校为一级预算单位,部门预算包括本级预算


第二部分

市委党校2019年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

市委党校2019年收入总计1577.5万元,支出总计1577.5万元,与2018年相比,收、支总计各增加239.6万元,增长17.91%。主要原因一是由于正常调档晋资形成的人员经费增加;二是由于我单位2019年增加了愚公移山干部学院现场基础设施完善改造项目经费

二、收入预算总体情况说明

市委党校2019年收入合计1577.5万元,其中:一般公共预算收入1226.9万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元,专户管理的教育收费0万元,专户管理的教育收费结余(结转)0万元,部门结转350.6万元。

三、支出预算总体情况说明

市委党校2019年支出合计1577.5万元,其中:基本支出770.4万元,占48.84%;项目支出807.1元,占51.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委党校2019年一般公共预算收支预算1226.9万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营预算0万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加239万元,增长24.19%,主要原因:一是由于正常调档晋资形成的人员经费增加;二是由于我单位2019年增加了愚公移山干部学院现场基础设施完善改造项目经费;政府性基金收支预算增加0万元;国有资本经营预算增加0万元

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委党校2019年一般公共预算支出年初预算为1226.9万元。主要用于以下方面:教育(类)支出1085.4万元,占88.47%;社会保障和就业(类)支出101.5万元,占8.27%;住房保障(类)支出40万元,占3.26%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市委党校2019年政府性基金预算支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市委党校2019年“三公”经费预算为5.3万元2019年“三公”经费支出预算数2018年减少0.3万元,下降5.36%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费2.5万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,比2018年减少0.3万元,较上年下降10.71%,主要原因:根据中央及市政府有关八项规定要求,严格控制招待规模,压缩接待标准,减少招待费开支。

(三)公务用车购置及运行费2.8万元,其中,公务用车运行维护费2.8万元,主要用于公务车燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等,2018年持平公务用车购置0万元,2018年持平

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市委党校2019年机关运行经费支出预算0万元,主要原因是我单位属于事业单位,无该项支出

(二)政府采购支出情况

2019年系统政府采购预算安排9.5万元,其中:政府采购货物预算9.5万元,用于采购电脑、打印机等办公设备

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位共组织对后勤保障经费、教学经费、反腐倡廉警示教育基地专项经费等项目进行预算绩效评价,涉及资金249万元2018年共举办培训班四百余期,培训学员两万余人,社会效益成效显著2019年,我单位拟对后勤保障经费、教学经费、反腐倡廉警示教育基地专项经费等项目进行预算绩效评价,涉及资金约807.1万元,目前项目正在积极推进中,确保完成年初制定的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,市委党校共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0

(五)转移支付项目情况

市委党校负责管理的转移支付项目共有0项。 

债务收入支出项目情况

市委党校2019年债务收入安排支出项目共有0


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

2019年度市委党校部门预算公开表.xls


 

2019年3月28日


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